Счет-фактура на предоплату в 1С 8.3

Comments

• Добрый день!
  Вы изложите последовательно все, типа
  10.09 покупатель оплатил 30000 - выписан счет-фактура на аванс 30000
  15.09 покупатель забирает товар - реализация товаров и услуг на 20000, счет-фактура на 20000
  и т.д.
  Цифры можете дать реальные или условные.
• Добрый день
  28.08.2014 покупатель оплачивает счет №1 сумма 37142,72 р., в т.ч. НДС 5 665,84 р.. Выписывается счет-фактура №1 на сумму 26 883,62 р., в т.ч. НДС 4 100,89 р.
  Остается переплата 10 259,11р., в т.ч. НДС 1 564,95 р., Ее покупатель просит считать предоплатой по счету №2 (есть письмо с просьбой от 28.08.2014 г.)
  01.09.2014 отгрузка на сумму 71 909,80 р., в т.ч. НДС 10 969,29 р. (остальное было оплачено раньше)
  Вот оставшаяся сумма 10 259,11р., в т.ч. НДС 1 564,95 р. и подвисла. Не могу выписать счет-фактуру. Программа не дает.
  Может быть удалить счет-фактуру №1? Ведь пяти дней не прошло? Тогда я выпишу счет-фактуру на остаток суммы?
• Цитата: Добрый день28.08.2014 покупатель оплачивает счет №1 сумма 37142,72 р., в т.ч. НДС 5 665,84 р.. Выписывается счет-фактура №1 на сумму 26 883,62 р., в т.ч. НДС 4 100,89 р.

  
  А это как? Почему такая странная сумма? Деньги пришли 37142,72 - эта вся сумма аванса, или у этого покупателя был долг?
  Счет-фактура 1 - это что аванс или реализация? Если была реализация, то надо писать документ реализации и к нему счет-фактура.
  
  

  Цитата: Остается переплата 10 259,11р., в т.ч. НДС 1 564,95 р., Ее покупатель просит считать предоплатой по счету №2 (есть письмо с просьбой от 28.08.2014 г.)01.09.2014 отгрузка на сумму 71 909,80 р., в т.ч. НДС 10 969,29 р. (остальное было оплачено раньше)Вот оставшаяся сумма 10 259,11р., в т.ч. НДС 1 564,95 р. и подвисла. Не могу выписать счет-фактуру. Программа не дает.Может быть удалить счет-фактуру №1? Ведь пяти дней не прошло? Тогда я выпишу счет-фактуру на остаток суммы?

  А что было оплачено раньше? Я ничего не поняла... Вы используйте профессиональные термины, типа
  Счет-фактура выданный , счет-фактура на аванс и т.д.
• 20.06.14 выставлен счет №1 на сумму 71 909,80 р., в т.ч. НДС-10 969,29 р.
  25.06.14 предоплата от покупателя, сумма 35 026,19 р., в т.ч. НДС-5 342,98 р., выставлена авансовая счет-фактура №1.
  22.08.14 предоплата от покупателя, сумма 10 000,00 р, в т. ч. НДС-1 525,42 р., выставлена авансовая счет-фактура №2.
  28.08.14 предоплата от покупателя, сумма 37 142,72 р., в т.ч. НДС-5 665,72 р., переплата по счету №1 на сумму 10 259,11р. на эту сумму письмо от покупателя с просьбой считать ее предоплатой по счету №2, поэтому выставлена авансовая счет-фактура на сумму 26 883,62 р., в т.ч. НДС-1 564 ,4 100,89 р.
  01.09.14 реализация на сумму 71 909,80, в т.ч. НДС-10 969,29 р.
  На сумму 10 259,11р. программа не знаю как выписать авансовую счет-фактуру.
  1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.36.14).
• Цитата: 20.06.14 выставлен счет №1 на сумму 71 909,80 р., в т.ч. НДС-10 969,29 р

  А вот здесь не понятно, как вы это сделали. Неужели программа могла так выписать такое сделать? Или ручками подправили?
  По датам когда оплата понятно, когда был сделан взаимозачет? И был ли он?
  Не понятен тот момент почему счет-фактура не на полную сумму, какая разница по какому договору? Аванс он и есть аванс...
• Что именно непонятно вам?
  Добрый день!
  
  Считаю, что в данной ситуации все можно сделать проще. 
  
  Переплата по одному счету становится авансом по другому счету лишь на дату письма покупателя с просьбой о соответствующем зачете (ст. 410 ГК РФ). Именно на эту дату нужно оформить счет-фактуру на аванс на данную переплату (пп. 2 п. 1 ст. 167, п. 3 ст. 168 НК РФ) с указанием платежного поручения, которым покупатель прислал в т.ч. данную переплату.
  Илья Антоненко, консультант портала Бухгалтерия Онлайн
• Мне не понятно, как вы это сделали в программе.
• Что это?