Как скорректировать начисленные страховые взносы?
Добрый день!
За 2017 год был сдан расчет по страховым взносам. Отчет принят налоговой, в цифрах ошибок нет, но расчет требует уточнения по одному сотруднику иностранцу (несоотвествие ФИО, СНИЛС, ИНН - хотя все данные указаны правильно и СЗВ-М по этому же сотруднику проходит без ошибок в пенсионный фонд). Позвонил налоговый инспектор, что-то именно по этому сотруднику не садится в пенсионке и потребовала сдать все те же самые данные только с номером корректировки 1. Я сделала ошибку не поставив номер корректировки в третьем разделе и сдала данные. Теперь в выписки операций по расчету с бюджетом я вижу цифры страховых взносов за год повторно, если я правильно понимаю расчет за 2017 год начислен дважды. и данные персонифицированные по сотрудникам задвоились. Что я могу сделать для исправления ситуации? Как я понимаю только сдать по расчету корректировку 2, при этом проставив в третьем разделе номер корректировки 1 и обнулив данные по сотрудникам?
За 2017 год был сдан расчет по страховым взносам. Отчет принят налоговой, в цифрах ошибок нет, но расчет требует уточнения по одному сотруднику иностранцу (несоотвествие ФИО, СНИЛС, ИНН - хотя все данные указаны правильно и СЗВ-М по этому же сотруднику проходит без ошибок в пенсионный фонд). Позвонил налоговый инспектор, что-то именно по этому сотруднику не садится в пенсионке и потребовала сдать все те же самые данные только с номером корректировки 1. Я сделала ошибку не поставив номер корректировки в третьем разделе и сдала данные. Теперь в выписки операций по расчету с бюджетом я вижу цифры страховых взносов за год повторно, если я правильно понимаю расчет за 2017 год начислен дважды. и данные персонифицированные по сотрудникам задвоились. Что я могу сделать для исправления ситуации? Как я понимаю только сдать по расчету корректировку 2, при этом проставив в третьем разделе номер корректировки 1 и обнулив данные по сотрудникам?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Я сделала ошибкуне поставив номер корректировки в третьем разделеи сдала данные. Теперь в выписки операций по расчету с бюджетом я вижу цифры страховых взносов за год повторно,В такой ситуации Вы должны были получить отказ в приеме расчета в связи с нарушением контрольного соотношения. Расчет не мог быть загружен в базу ФНС.
Можно предположить, что в приемном комплексе налоговой произошел какой-то сбой, либо вообще был контроль отключен и расчет пропихнули вручную.
Если произошло задвоение, то да, надо корректировку (с номером корректировки отличным от 0) , но не с нулевыми суммами, а с правильными (так как если подать с нулевыми, то все обнулится и придется следом слать корректировку с суммами).
